| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 14921 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTUBRO ROSA/2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | LIXA DE UNHA Finalidade: SEC. SAÚDE: SERA DISTRIBUIDAS EM FORMA DE MIMO PARA PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | 0,18 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | LIXA DE UNHA Finalidade: SEC. SAÚDE: SERA DISTRIBUIDAS EM FORMA DE MIMO PARA PACIENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE | 108,00 | ||
| 05/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 108,00 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14921/2023 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 | 100,38 | ||
| 19/10/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14921/2023 | 7,62 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/10/2023 | 7,62 | Lançada | |
| TOTAL | 7,62 |
