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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Pneus novos 17.5x25, 16 lonas, capacidade 7.300kg, profundidade de sulco 25,4mm, modelo borracha 12, - Pneus novos 17.5x25, 16 lonas, capacidade 7.300kg, profundidade de sulco 25,4mm, modelo borracha 12, Finalidade: SEC. OBRAS: ALMOXARIFADO 3.799,00 45.588,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Pneus novos 17.5x25, 16 lonas, capacidade 7.300kg, profundidade de sulco 25,4mm, modelo borracha 12, - Pneus novos 17.5x25, 16 lonas, capacidade 7.300kg, profundidade de sulco 25,4mm, modelo borracha 12, Finalidade: SEC. OBRAS: ALMOXARIFADO 45.588,00
10/03/2023 GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA 45.588,00
15/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2023 CV TYRES EIRELI - 105827 45.588,00
TOTAL 45.588,00 45.588,00 45.588,00
SALDO A PAGAR 0,00