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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14968	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.91	Hora técnica para o Poder Executivo: - Atendimento in-loco para resolução de problemas de equipamentos e má operação dos sistemas; - Treinamentos; - Desenvolvimentos específicos para o município.	164,19	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	Hora técnica para o Poder Executivo: - Atendimento in-loco para resolução de problemas de equipamentos e má operação dos sistemas; - Treinamentos; - Desenvolvimentos específicos para o município.	10.000,00
29/09/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		10.000,00
29/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14968/2023 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			9.220,00
29/09/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14968/2023			480,00
29/09/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14968/2023			300,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	29/09/2023	480,00		Lançada
ISS FORNECEDORES	29/09/2023	300,00		Lançada
TOTAL		780,00