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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14970	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 - TROCA DE FECHADURA E REGULAGEM DA PORTA, CONSERTO BANCO E CINTO DE SEGURANÇA Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857	193,75	581,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 - TROCA DE FECHADURA E REGULAGEM DA PORTA, CONSERTO BANCO E CINTO DE SEGURANÇA Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857	581,25
02/10/2023	liq empenhp		581,25
13/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14970/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			559,39
13/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14970/2023			21,86
TOTAL		581,25	581,25	581,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	13/11/2023	21,86		Lançada
TOTAL		21,86