| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 14978 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FECHADURA PORTA R$145,00, 01UN - ESPELHO EXTERNO R$170,00, 10UN - PARAFUSOS R$45,50, 01UN - TRAVA FIXAÇÃO R$12,10, 01UN - MAÇANETA EXTERNA R$ 140,00, 01UN - MAÇANETA LEVANTAR DO VIDRO R$25,00, 02UN - LIMITADOR PORTA R$64,00 Finalidade: CAMINHÃO MERCEEDS 1113 - IBN7634 | 88.000,00 | 601,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FECHADURA PORTA R$145,00, 01UN - ESPELHO EXTERNO R$170,00, 10UN - PARAFUSOS R$45,50, 01UN - TRAVA FIXAÇÃO R$12,10, 01UN - MAÇANETA EXTERNA R$ 140,00, 01UN - MAÇANETA LEVANTAR DO VIDRO R$25,00, 02UN - LIMITADOR PORTA R$64,00 Finalidade: CAMINHÃO MERCEEDS 1113 - IBN7634 | 601,60 | ||
| 29/09/2023 | LIQ NOTA 2691 | 601,60 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14978/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 601,60 | ||
| TOTAL | 601,60 | 601,60 | 601,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
