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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14979	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.10	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - CAMINHÃO MERCEEDS 1113 - IBN7634 : TROCA DE FECHADURA, MAÇANETA EXTERNA, LIMITADOR, MAÇANETA LEVANTAR VIDRO, TROCA DE ESPELHO QUEBRADO, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS Finalidade: CAMINHÃO MERCEEDS 1113 - IBN7634	193,75	1.181,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - CAMINHÃO MERCEEDS 1113 - IBN7634 : TROCA DE FECHADURA, MAÇANETA EXTERNA, LIMITADOR, MAÇANETA LEVANTAR VIDRO, TROCA DE ESPELHO QUEBRADO, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS Finalidade: CAMINHÃO MERCEEDS 1113 - IBN7634	1.181,87
29/09/2023	LIQ NOTA 133		1.181,87
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14979/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			1.181,87
TOTAL		1.181,87	1.181,87	1.181,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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