| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | Serviços de Mão de obra | 44,00 | 1.012,00 |
| 7.00 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES | 32,21 | 225,40 |
| 1.00 | DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: CONSERTO AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA PASTILHA FREIO DIANT., REGULAR DIFERENCIAL DO PINHÃO, REVISÃO PARTE ELETRICA | 50,48 | 50,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13: CONSERTO AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA PASTILHA FREIO DIANT., REGULAR DIFERENCIAL DO PINHÃO, REVISÃO PARTE ELETRICA | 1.287,88 | ||
| 31/01/2023 | LIQ NOTA 9081 | 1.287,88 | ||
| 10/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.224,37 | ||
| 10/02/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1502/2023 | 63,51 | ||
| TOTAL | 1.287,88 | 1.287,88 | 1.287,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 10/02/2023 | 63,51 | Lançada | |
| TOTAL | 63,51 |
