| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 15085 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO DE PUBLICIDADE DO SETOR DE CONVÊNIOS/PARCERIAS. | 971,90 | 971,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | CONTRATO DE PUBLICIDADE DO SETOR DE CONVÊNIOS/PARCERIAS. | 971,90 | ||
| 03/10/2023 | LIQ NOTA 17422 | 971,90 | ||
| 11/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15085/2023 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 971,90 | ||
| TOTAL | 971,90 | 971,90 | 971,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
