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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15114	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DESPESAS COM ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 6MM X 2,44 X 1,10	59,40	237,60
1.00	TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4.	82,00	82,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	TELHA DE FIBROCIMENTO - SEM AMIANTO - 6MM X 2,44 X 1,10 TORNEIRA DE BANHEIRO EM METAL COM ACIONAMENTO DE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM 6 SEGUNDOS, BITOLA 3/4.	319,60
10/10/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		319,60
17/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15114/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			319,60
TOTAL		319,60	319,60	319,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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