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Exercício: 2023
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15118	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BOLO SALGADO - BOLO SALGADO	19,97	79,88
1.00	BOLO DE LARANJA COM COBERTURA - BOLO DE LARANJA COM COBERTURA	17,97	17,97
2.00	BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA - BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA	13,97	27,94
2.00	BOLO SECO DE CENOURA - BOLO SECO DE CENOURA Finalidade: SEC. SAÚDE: REUNIÃO COM AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS	16,97	33,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	BOLO SALGADO - BOLO SALGADO BOLO DE LARANJA COM COBERTURA - BOLO DE LARANJA COM COBERTURA BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA - BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA - BOLO SECO DE CENOURA Finalidade: SEC. SAÚDE: REUNIÃO COM AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS	159,73
25/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		159,73
30/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15118/2023 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140			159,73
TOTAL		159,73	159,73	159,73
SALDO A PAGAR				0,00