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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15119	Data de lançamento:	04/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Kit de tintas cartucho ORIGINAL 711(ciano, preto, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Ploter HP Designjet T120 - Kit de tintas cartucho ORIGINAL 711(ciano, preto, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Ploter HP Designjet T120 Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO	1.348,66	2.697,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2023	Kit de tintas cartucho ORIGINAL 711(ciano, preto, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Ploter HP Designjet T120 - Kit de tintas cartucho ORIGINAL 711(ciano, preto, amarelo e magenta) para impressoras ecotank, modelos Ploter HP Designjet T120 Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO	2.697,32
13/11/2023	RENATO DALL´GNOL SEC. DO PLANEJAMENTO		2.697,32
22/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15119/2023 RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 107299			2.697,32
TOTAL		2.697,32	2.697,32	2.697,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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