Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS |
20.424,00 |
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| 14/02/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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74,00 |
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| 14/02/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.628,00 |
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| 17/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. JANEIRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
| 21/03/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
74,00 |
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| 21/03/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 27/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. FEV/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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|
1.702,00 |
| 18/04/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
74,00 |
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| 18/04/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 19/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF.MARCO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
| 18/05/2023 |
liquidado conforme fatura 50100 TAIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAUDE |
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74,00 |
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| 18/05/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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1.628,00 |
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| 22/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 50109 E 50100
PAGTO PARCIAL REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. MAIO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
| 15/06/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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74,00 |
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| 15/06/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 19/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. JUNHO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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1.702,00 |
| 18/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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74,00 |
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| 18/07/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.628,00 |
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| 20/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. JULHO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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1.702,00 |
| 16/08/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
74,00 |
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| 16/08/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 21/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. AGOSTO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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1.702,00 |
| 12/09/2023 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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1.702,00 |
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| 13/09/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
74,00 |
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| 13/09/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.628,00 |
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| 13/09/2023 |
LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO |
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-1.702,00 |
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| 18/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. AGOSTO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
| 10/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
74,00 |
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| 10/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. SETEMBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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|
1.702,00 |
| 17/11/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
74,00 |
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| 17/11/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 23/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF.OUTUBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
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|
1.702,00 |
| 14/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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1.628,00 |
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| 14/12/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
74,00 |
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| 18/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
| 19/01/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
1.628,00 |
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| 19/01/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
74,00 |
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| 22/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
| TOTAL |
20.424,00 |
20.424,00 |
20.424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
