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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1513	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	92 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA	14,80	1.776,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS	1.776,00
14/02/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
17/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. JANEIRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
23/03/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
03/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF.FEV/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
18/04/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
19/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. MARCO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
18/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 50119, POR TAIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAÚDE.		148,00
22/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 50119 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
15/06/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		148,00
19/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
18/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
20/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. JULHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
16/08/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
21/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
13/09/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
18/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. SETEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
10/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF.SETEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
17/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
23/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF.OUTUBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
14/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
18/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
19/01/2024	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
22/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
TOTAL		1.776,00	1.776,00	1.776,00
SALDO A PAGAR				0,00