Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS |
8.880,00 |
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| 22/02/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 23/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.JANEIRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 17/03/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 20/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.FEV/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 18/04/2023 |
JORGE PIAIA -ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 19/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. MARCO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 18/05/2023 |
LIQUIDADO CONFORME NFS 50121, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
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740,00 |
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| 22/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 50121
PAGTO PARCIAL. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. MAIO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 16/06/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 22/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. JUNHO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 14/07/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 20/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. JULHO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 12/09/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 18/09/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. AGOSTO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 10/10/2023 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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148,00 |
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| 19/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.SETEMBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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148,00 |
| 23/10/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 26/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. OUTUBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
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740,00 |
| 10/11/2023 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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740,00 |
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| 20/11/2023 |
JORGE PIAIA - ADM DA UPA |
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740,00 |
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| 20/11/2023 |
LIQUIDADO EQUIVOCADO |
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-740,00 |
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| 23/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. OUTUBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 12/12/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 18/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 17/01/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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740,00 |
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| 22/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. DEZEMBRO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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740,00 |
| 19/12/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2712/2024, PARA CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. |
-592,00 |
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| TOTAL |
8.288,00 |
8.288,00 |
8.288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
