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Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1514	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	92 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA	14,80	8.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS	8.880,00
22/02/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
23/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.JANEIRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
17/03/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
20/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.FEV/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
18/04/2023	JORGE PIAIA -ADM.DA UPA		740,00
19/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. MARCO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
18/05/2023	LIQUIDADO CONFORME NFS 50121, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA.		740,00
22/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 50121 PAGTO PARCIAL. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
16/06/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
22/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
14/07/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
20/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. JULHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
12/09/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
18/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
10/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		148,00
19/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.SETEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			148,00
23/10/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
26/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
10/11/2023	ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.		740,00
20/11/2023	JORGE PIAIA - ADM DA UPA		740,00
20/11/2023	LIQUIDADO EQUIVOCADO		-740,00
23/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
12/12/2023	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
18/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
17/01/2024	JORGE PIAIA - ADM.DA UPA		740,00
22/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. DEZEMBRO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			740,00
19/12/2024	ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 2712/2024, PARA CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024.	-592,00
TOTAL		8.288,00	8.288,00	8.288,00
SALDO A PAGAR				0,00