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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1514 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA 14,80 8.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS 8.880,00
22/02/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
23/02/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.JANEIRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
17/03/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
20/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.FEV/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
18/04/2023 JORGE PIAIA -ADM.DA UPA 740,00
19/04/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. MARCO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
18/05/2023 LIQUIDADO CONFORME NFS 50121, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 740,00
22/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 50121 PAGTO PARCIAL. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. MAIO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
16/06/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
22/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. JUNHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
14/07/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. JULHO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
12/09/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
18/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. AGOSTO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
10/10/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 148,00
19/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF.SETEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 148,00
23/10/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
26/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
10/11/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 740,00
20/11/2023 JORGE PIAIA - ADM DA UPA 740,00
20/11/2023 LIQUIDADO EQUIVOCADO -740,00
23/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. OUTUBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
12/12/2023 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
18/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
17/01/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 740,00
22/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2023 - REF. DEZEMBRO/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 740,00
TOTAL 8.880,00 8.288,00 8.288,00
SALDO A PAGAR 592,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.