Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RL ZANCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15157 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts - Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts |
242,00 |
2.904,00 |
13.00 |
Luva 1.1/4” Galvanizado - Luva 1.1/4” Galvanizado
Finalidade: LINHA ALECRIM |
12,30 |
159,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2023 |
Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts - Cano Galvanizado 1.1/4” Barra 6mts Luva 1.1/4” Galvanizado - Luva 1.1/4” Galvanizado
Finalidade: LINHA ALECRIM |
3.063,90 |
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30/10/2023 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
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3.063,90 |
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10/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15157/2023
RL ZANCO LTDA - 111152 |
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3.063,90 |
TOTAL |
3.063,90 |
3.063,90 |
3.063,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.