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Exercício: 2023
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082	Exportar os Dados

Número do empenho:	15212	Data de lançamento:	05/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner impressora Ricoh SP 3710 sf, cor preto - Recarga de toner impressora Ricoh SP 3710 sf, cor preto Finalidade: SEC. SAÚDE: IMPRESSORA CONSULTÓRIO MÉDICO DA DRa. VANESSA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE	109,00	109,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2023	Recarga de toner impressora Ricoh SP 3710 sf, cor preto - Recarga de toner impressora Ricoh SP 3710 sf, cor preto Finalidade: SEC. SAÚDE: IMPRESSORA CONSULTÓRIO MÉDICO DA DRa. VANESSA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE	109,00
22/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		109,00
27/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15212/2023 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			109,00
TOTAL		109,00	109,00	109,00
SALDO A PAGAR				0,00