| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 15227 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 706.94 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SAVEIRO IVA-9762, ROÇADEIRAS, SOPRADOR, STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CAMINHONETE KANGOO IKJ-5B37, CORSA DSY-4100, FIAT STRADA IZG-1G77, FIAT UNO ITY-0711, FIAT UNO MILLE VERMELHO ITY 0730 | 5,35 | 3.782,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: SAVEIRO IVA-9762, ROÇADEIRAS, SOPRADOR, STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA IZG-1G84, CAMINHONETE KANGOO IKJ-5B37, CORSA DSY-4100, FIAT STRADA IZG-1G77, FIAT UNO ITY-0711, FIAT UNO MILLE VERMELHO ITY 0730 | 3.782,13 | ||
| 05/10/2023 | LIQ NOTA 186 | 3.782,13 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15227/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 3.782,13 | ||
| TOTAL | 3.782,13 | 3.782,13 | 3.782,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
