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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 15234 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes de setembro/2023 2.970,02 2.970,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes de setembro/2023 2.970,02
11/10/2023 RICARDO LUIZ TONELLO - RESPONSAVEL PELO SETOR DE TRANSPORTE 2.970,02
16/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15234/2023 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 2.910,32
16/10/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15234/2023 59,70
TOTAL 2.970,02 2.970,02 2.970,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/10/2023 59,70 Lançada
TOTAL   59,70