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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1527	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.10	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: SMEC: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857: REVISAR DIFERENCIAL, REVISAR CARDAM, REVISÃO NOS CUBOS, REVISÃO SUSPENSÃO E EMBUXAMENTO, TROCAR FILTROS E OLEOS MOTOR	176.000,12	16.837,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) Finalidade: SMEC: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857: REVISAR DIFERENCIAL, REVISAR CARDAM, REVISÃO NOS CUBOS, REVISÃO SUSPENSÃO E EMBUXAMENTO, TROCAR FILTROS E OLEOS MOTOR	16.837,20
31/01/2023	LIQ NOTA 019.710		16.837,20
14/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			16.837,20
TOTAL		16.837,20	16.837,20	16.837,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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