Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15275 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TINTA ESMALTE, PRIMEIRA LINHA, CORES CLARAS, GALÃO 3,6 LITROS |
96,62 |
966,20 |
| 17.00 |
TINTA ESMALTE, PRIMEIRA LINHA, CORES ESCURAS, GALÃO 3,6 LITROS |
97,00 |
1.649,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
TINTA ESMALTE, PRIMEIRA LINHA, CORES CLARAS, GALÃO 3,6 LITROS TINTA ESMALTE, PRIMEIRA LINHA, CORES ESCURAS, GALÃO 3,6 LITROS |
2.615,20 |
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| 30/10/2023 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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2.615,20 |
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| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15275/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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2.615,20 |
| TOTAL |
2.615,20 |
2.615,20 |
2.615,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
