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Exercício: 2023
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15284	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes de setembro/2023	340,22	340,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	contrato administrativo nº 69/2020 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes de setembro/2023	340,22
11/10/2023	RICARDO LUIZ TONELLO - RESPONSAVEL PELO SETOR DE TRANSPORTE		340,22
16/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15284/2023 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7			323,46
16/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15284/2023			16,76
TOTAL		340,22	340,22	340,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/10/2023	16,76		Lançada
TOTAL		16,76