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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1529	Data de lançamento:	31/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
250.00	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	6,60	1.649,00
72.00	DIAZEPAM 5MG/5ML AMPOLA 2ML - DIAZEPAM 5MG/5ML AMPOLA 2ML	0,84	60,55
200.00	HIDROCORTISONA 100MG - HIDROCORTISONA 100MG	3,92	784,00
200.00	HIDROCORTISONA 500MG - HIDROCORTISONA 500MG	5,01	1.002,00
100.00	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG AMPOLA - OMEPRAZOL SÓDICO 40MG AMPOLA Finalidade: UPA	15,86	1.586,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2023	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI DIAZEPAM 5MG/5ML AMPOLA 2ML - DIAZEPAM 5MG/5ML AMPOLA 2ML HIDROCORTISONA 100MG - HIDROCORTISONA 100MG HIDROCORTISONA 500MG - HIDROCORTISONA 500MG OMEPRAZOL SÓDICO 40MG AMPOLA - OMEPRAZOL SÓDICO 40MG AMPOLA Finalidade: UPA	5.081,55
10/02/2023	JORGE PIAIA - ADM DA UPA		5.081,55
14/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2023 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			5.020,57
14/02/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1529/2023			60,98
TOTAL		5.081,55	5.081,55	5.081,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	14/02/2023	60,98		Lançada
TOTAL		60,98