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Última atualização realizada em 31/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15299	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes de setembro/2023	3.190,88	3.190,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes de setembro/2023	3.190,88
11/10/2023	RICARDO LUIZ TONELLO - RESPONSAVEL PELO SETOR DE TRANSPORTE		3.190,88
16/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15299/2023 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			2.747,67
16/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15299/2023			443,21
TOTAL		3.190,88	3.190,88	3.190,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	16/10/2023	443,21		Lançada
TOTAL		443,21

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