| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 15312 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | BALA 2KG | 25,35 | 380,25 |
| 60.00 | PIRULITO C/ 50 - PIRULITO C/ 50 Finalidade: SEC. SAÚDE: CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO | 11,58 | 694,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | BALA 2KG PIRULITO C/ 50 - PIRULITO C/ 50 Finalidade: SEC. SAÚDE: CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO | 1.075,05 | ||
| 27/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.075,05 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15312/2023 D TROMBETA EPP - 83901 | 1.075,05 | ||
| TOTAL | 1.075,05 | 1.075,05 | 1.075,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
