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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RONALDO ZATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15345 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 67 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) 69,30 69,30
1.00 BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: SEC. SAÚDE: GOL ESPECIAL IWW-1830, MICROONIBUS IZL7H57 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - GEOMETRIA COMPLETA (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) - BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: SEC. SAÚDE: GOL ESPECIAL IWW-1830, MICROONIBUS IZL7H57 108,30
10/10/2023 LIQ NOTA 737 108,30
09/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15345/2023 RONALDO ZATTI - 99687 64,76
09/11/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15345/2023 43,54
TOTAL 108,30 108,30 108,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/11/2023 43,54 Lançada
TOTAL   43,54