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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15362 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . 55,92 950,60
2.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO): VERIFICAR FREIOS, VERIFICAR MOLAS DIANTEIRAS E FALHAS NA DIREÇÃO 125,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO): VERIFICAR FREIOS, VERIFICAR MOLAS DIANTEIRAS E FALHAS NA DIREÇÃO 1.200,60
10/10/2023 LIQ NOTA 014.556 1.200,60
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15362/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.090,84
01/11/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15362/2023 109,76
TOTAL 1.200,60 1.200,60 1.200,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 01/11/2023 109,76 Lançada
TOTAL   109,76