Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15363	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES .	55,92	894,72
3.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 13000 ISB 4I23 (FOSSA): VERIFICAR EMBREAGEM, TROCAR RESERVATÓRIO AGUA, SETOR DIREÇÃO VAZANDO ÓLEO	125,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 13000 ISB 4I23 (FOSSA): VERIFICAR EMBREAGEM, TROCAR RESERVATÓRIO AGUA, SETOR DIREÇÃO VAZANDO ÓLEO	1.269,72
10/10/2023	LIQ NOTA 014.558		1.269,72
01/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15363/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			1.208,14
01/11/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15363/2023			61,58
TOTAL		1.269,72	1.269,72	1.269,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	01/11/2023	61,58		Lançada
TOTAL		61,58