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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15367 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - ESPELHO INTERNO R$158,50, 01UN - FECHADURA PORTA R$65,00, 02UN - LAMPADA R$50,00, 02UN - LAMPADA FAROL R$60,00, 01UN - EMBLEMA DIANTEIRO R$105,00, 01UN - FECHADURA CAPO R$45,00, 01UN - GRADE RADIADOR R$95,00, 01UN - PARACHOQUE DIANTEIRO R$278,00, 01UN - CAPO DIANTEIRO R$1.743,00, 01UN - FAROL LD R$260,00, 01UN - FAROL LE R$260,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE VERMELHO ITY 0730 88.000,00 3.119,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - ESPELHO INTERNO R$158,50, 01UN - FECHADURA PORTA R$65,00, 02UN - LAMPADA R$50,00, 02UN - LAMPADA FAROL R$60,00, 01UN - EMBLEMA DIANTEIRO R$105,00, 01UN - FECHADURA CAPO R$45,00, 01UN - GRADE RADIADOR R$95,00, 01UN - PARACHOQUE DIANTEIRO R$278,00, 01UN - CAPO DIANTEIRO R$1.743,00, 01UN - FAROL LD R$260,00, 01UN - FAROL LE R$260,00 Finalidade: FIAT UNO MILLE VERMELHO ITY 0730 3.119,50
10/10/2023 LIQ NOTA 2715 3.119,50
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15367/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 3.119,50
TOTAL 3.119,50 3.119,50 3.119,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.