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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15368 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.56 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: FIAT UNO MILLE IQH 5729: RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO. CONSERTO FAROIS QUEBRADOS, CONSERTO FECHADURAS, MAQUINA DE VIDRO E MAÇANETA, 193,75 2.821,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: FIAT UNO MILLE IQH 5729: RETIRADA, CONSERTO E RECOLOCAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO. CONSERTO FAROIS QUEBRADOS, CONSERTO FECHADURAS, MAQUINA DE VIDRO E MAÇANETA, 2.821,39
10/10/2023 LIQ NOTA 1440 2.821,39
01/11/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15368/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 2.552,85
01/11/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15368/2023 268,54
TOTAL 2.821,39 2.821,39 2.821,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 01/11/2023 268,54 Lançada
TOTAL   268,54