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Exercício: 2023
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15376	Data de lançamento:	10/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	62 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLO SALGADO - BOLO SALGADO	19,97	19,97
1.00	BOLO SECO SABOR BAUNILHA - BOLO SECO SABOR BAUNILHA	16,50	16,50
1.00	BOLO DE LARANJA COM COBERTURA - BOLO DE LARANJA COM COBERTURA	17,97	17,97
4.00	CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL - CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL Finalidade: SEC. SAÚDE: LANCHE DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AGENTES DE ENDEMIA	22,00	88,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2023	BOLO SALGADO - BOLO SALGADO BOLO SECO SABOR BAUNILHA - BOLO SECO SABOR BAUNILHA BOLO DE LARANJA COM COBERTURA - BOLO DE LARANJA COM COBERTURA CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL - CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL Finalidade: SEC. SAÚDE: LANCHE DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AGENTES DE ENDEMIA	142,44
27/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		142,44
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15376/2023 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140			142,44
TOTAL		142,44	142,44	142,44
SALDO A PAGAR				0,00