Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15383 |
Data de lançamento: |
10/10/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PREMIUM OU PRIMEIRA LINHA), CORES CLARAS, 18 LITROS |
474,00 |
1.422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2023 |
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO (PREMIUM OU PRIMEIRA LINHA), CORES CLARAS, 18 LITROS |
1.422,00 |
|
|
19/10/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
1.422,00 |
|
10/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15383/2023
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
1.422,00 |
TOTAL |
1.422,00 |
1.422,00 |
1.422,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.