Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15429 |
Data de lançamento: |
11/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1900.00 |
Envelope Saco, tamanho 24,0X34,0cm; Papel OFFSET 90g; Aplicação de faca; Colagem; Branco/liso.
Finalidade: UPA |
1,20 |
2.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2023 |
Envelope Saco, tamanho 24,0X34,0cm; Papel OFFSET 90g; Aplicação de faca; Colagem; Branco/liso.
Finalidade: UPA |
2.280,00 |
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| 25/10/2023 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
2.280,00 |
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| 09/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15429/2023
JANE MICHELON LTDA - 104689 |
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2.280,00 |
| TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
