| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 15441 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE Finalidade: PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE Finalidade: PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL | 70,00 | ||
| 31/10/2023 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 70,00 | ||
| 04/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15441/2023 DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 | 66,50 | ||
| 04/12/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15441/2023 | 3,50 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/12/2023 | 3,50 | Lançada | |
| TOTAL | 3,50 |
