| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 15453 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE OUTUBRO/2023 EM TTRATATIVAS NA FAMURS. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE OUTUBRO/2023 EM TTRATATIVAS NA FAMURS. | 17,00 | ||
| 13/10/2023 | DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE OUTUBRO/2023 EM TTRATATIVAS NA FAMURS. | 17,00 | ||
| 16/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15453/2023 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
