| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 15470 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | IMPRESSÃO MAPA EM FOLHA A1 Finalidade: SEC. FAZENDA | 14,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | IMPRESSÃO MAPA EM FOLHA A1 Finalidade: SEC. FAZENDA | 168,00 | ||
| 20/10/2023 | ELISABETE VERA DE MOURA - SEC. DA FAZENDA | 168,00 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15470/2023 - REF. OUTUBRO/2023 GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 3331 | 0,00 | ||
| 25/10/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15470/2023 | 8,89 | ||
| 30/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15470/2023 GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 3331 | 159,11 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/10/2023 | 8,89 | 3428/2023 | Lançada |
| TOTAL | 8,89 |
