| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIANE PANOSSO |
| Número do empenho: | 15471 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 05.10.2023 EM HABILITAÇÃO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 05.10.2023 EM HABILITAÇÃO. | 35,00 | ||
| 16/10/2023 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á RODEIO BONITO NO DIA 05.10.2023 EM HABITAÇÃO. | 35,00 | ||
| 20/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15471/2023 MARIANE PANOSSO - 84738 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
