| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 15487 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2023 PARA PARTICIPAR DO 54º ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA | 181,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2023 PARA PARTICIPAR DO 54º ENCONTRO DPM SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA | 181,90 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDADO POR ELISABETE VERA DE MOURA | 181,90 | ||
| 19/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15487/2023 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 181,90 | ||
| TOTAL | 181,90 | 181,90 | 181,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
