| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 15503 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO TOTAL COM FRANQUIA BÁSICA Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 2023/2024 - PLACA JCG4F06 - CHASSI: 9BGJP7520RB139459 | 1.217,50 | 1.217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | SEGURO TOTAL COM FRANQUIA BÁSICA Finalidade: SEC. SAÚDE: CHEV/SPIN 2023/2024 - PLACA JCG4F06 - CHASSI: 9BGJP7520RB139459 | 1.217,50 | ||
| 30/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.217,50 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15503/2023 GENTE SEGURADORA S/A - 93097 | 1.188,28 | ||
| 09/11/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15503/2023 | 29,22 | ||
| TOTAL | 1.217,50 | 1.217,50 | 1.217,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/11/2023 | 29,22 | Lançada | |
| TOTAL | 29,22 |
