| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
| Número do empenho: | 15522 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL MES OUTUBRO 2023 | 11.505,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL MES OUTUBRO 2023 | 11.505,35 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDADOM POR HERMES ZANATTA, CHEFE SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 11.505,35 | ||
| 20/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15522/2023 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 | 11.505,35 | ||
| TOTAL | 11.505,35 | 11.505,35 | 11.505,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
