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Última atualização realizada em 06/09/2024 às 09:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: 51.318.865 MARINO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15543	Data de lançamento:	18/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.22	TERMO de Credenciamento nº 9/2023 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro, para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 23/2023	20,34	350,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2023	TERMO de Credenciamento nº 9/2023 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro, para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 23/2023	350,18
18/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		350,18
23/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15543/2023 51.318.865 MARINO DA SILVA - 111238			350,18
TOTAL		350,18	350,18	350,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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