| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 51.318.865 MARINO DA SILVA |
| Número do empenho: | 15543 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.22 | TERMO de Credenciamento nº 9/2023 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro, para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 23/2023 | 20,34 | 350,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | TERMO de Credenciamento nº 9/2023 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pedreiro, para atender as necessidades das Secretarias deste município, conforme ordem de serviço nº 23/2023 | 350,18 | ||
| 18/10/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 350,18 | ||
| 23/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15543/2023 51.318.865 MARINO DA SILVA - 111238 | 350,18 | ||
| TOTAL | 350,18 | 350,18 | 350,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
