| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 40.321.905 EDUARDO MOREIRA FRIZON |
| Número do empenho: | 15582 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CHAVEIROS EM MDF PERSONALIZADO - CHAVEIROS EM MDF PERSONALIZADO Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 3,90 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | CHAVEIROS EM MDF PERSONALIZADO - CHAVEIROS EM MDF PERSONALIZADO Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 195,00 | ||
| 18/10/2023 | LIQ NOTA 049.588.957 | 195,00 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15582/2023 40.321.905 EDUARDO MOREIRA FRIZON - 104900 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
