| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA POTYRA LTDA ME |
| Número do empenho: | 15596 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CLARITROMICINA 500MG C/ 10COMP Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE AFFONSO RODRIGUES MACHADO SUS:704706524134940 | 98,90 | 197,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | CLARITROMICINA 500MG C/ 10COMP Finalidade: SEC. SAÚDE: PACIENTE AFFONSO RODRIGUES MACHADO SUS:704706524134940 | 197,80 | ||
| 06/11/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 197,80 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15596/2023 DROGARIA POTYRA LTDA ME - 3719 | 197,80 | ||
| TOTAL | 197,80 | 197,80 | 197,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
