| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE MES JANEIRO/2023 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | TAXA DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE MES JANEIRO/2023 | 48,00 | ||
| 01/02/2023 | TAXA DE ÁGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE MES JANEIRO/2023 | 48,00 | ||
| 08/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
