| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 15650 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - BOMBA COMBUSTIVEL R$640,00 Finalidade: UPA: GERADOR | 100.000,05 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - BOMBA COMBUSTIVEL R$640,00 Finalidade: UPA: GERADOR | 640,00 | ||
| 19/10/2023 | LIQ NOTA 9622 | 640,00 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15650/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
