Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15659 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2023 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Lâmpada LED, 9w, bocal E 27,220v,BRANCO FRIO; |
2,99 |
149,50 |
| 2.00 |
DISJUNTOR MONOFÁSICO de 20 AMPERES
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
5,74 |
11,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
Lâmpada LED, 9w, bocal E 27,220v,BRANCO FRIO; DISJUNTOR MONOFÁSICO de 20 AMPERES
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
160,98 |
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| 09/11/2023 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
|
160,98 |
|
| 10/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15659/2023
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 101717 |
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159,05 |
| 10/11/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15659/2023 |
|
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1,93 |
| TOTAL |
160,98 |
160,98 |
160,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/11/2023 |
1,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,93 |
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