Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15682 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - PORTA ESCOVA UNIF. R$120,00, 01UN - INDUZIDO MOT. PART. R$520,00, 01UN - AUTOMATICO MOT. PART. R$290,00
Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 |
88.000,04 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - PORTA ESCOVA UNIF. R$120,00, 01UN - INDUZIDO MOT. PART. R$520,00, 01UN - AUTOMATICO MOT. PART. R$290,00
Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 |
930,00 |
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| 19/10/2023 |
LIQ NOTA 9624 |
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930,00 |
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| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15682/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
