| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: P A S E P |
| Número do empenho: | 15689 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DÉBITO PASEP | 4.144,13 | 4.144,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | DÉBITO PASEP | 4.144,13 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO PASEP | 4.144,13 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15689/2023 P A S E P - 85 | 4.144,13 | ||
| TOTAL | 4.144,13 | 4.144,13 | 4.144,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
