| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANDIR SILVA DE OLIVEIRA 81490208020 |
| Número do empenho: | 15690 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA EQUIPAMENTO, MATÉRIA-PRIMA E MAO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE Finalidade: SEC. SAÚDE: DIA D DA VACINAÇÃO | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA EQUIPAMENTO, MATÉRIA-PRIMA E MAO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE Finalidade: SEC. SAÚDE: DIA D DA VACINAÇÃO | 1.250,00 | ||
| 09/11/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.250,00 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15690/2023 35.548.154 IVANDIR SILVA DE OLIVEIRA - 102617 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
