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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15731	Data de lançamento:	19/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	Serviços de Mão de obra	44,00	1.188,00
2.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT DOBLO IRE 8388: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCAR SAPATAS, TROCAR KIT REPARO DE PINÇAS, TROCAR AMORTECEDOR DIANT. TRAS. E KIT BATENTES, TROCAR BUCHAS AXIAL E PONTEIRA, TROCAR ESTABILIZADORA	32,21	64,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2023	Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT DOBLO IRE 8388: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCAR SAPATAS, TROCAR KIT REPARO DE PINÇAS, TROCAR AMORTECEDOR DIANT. TRAS. E KIT BATENTES, TROCAR BUCHAS AXIAL E PONTEIRA, TROCAR ESTABILIZADORA	1.252,40
19/10/2023	LIQ NOTA 10038		1.252,40
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15731/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			1.252,40
TOTAL		1.252,40	1.252,40	1.252,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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