Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15733 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO |
44,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR E TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO |
154,00 |
|
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| 19/10/2023 |
LIQ NOTA 10039 |
|
154,00 |
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| 10/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15733/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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149,10 |
| 10/11/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15733/2023 |
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4,90 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
10/11/2023 |
4,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,90 |
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